Elvégzett feladatok

Ellenőrzések

  • A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
  • A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
  • A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
  • A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
  • A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
  • Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
  • A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
  • A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
  • Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
  • A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
  • Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
  • A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
  • A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
  • A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
  • A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
  • A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
  • Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
  • A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
  • A Kft. által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
  • A Zrt-nél egy konkrét székház értékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
  • A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
  • Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
  • Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
  • Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • Az egyik konkrét irodánál meghibásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
  • Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
  • A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. által kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
  • A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
  • A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése