szolgáltatás típusa

Belső kontrollrendszer

11. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, felülvizsgálata

Az integrált kockázatkezelési rendszer kiinduló pontja a folyamatok rendszerezése vagy az ellenőrzési nyomvonal. A kockázatkezelés is a szervezet minden tevékenységére elkészül, hasonlóan az ellenőrzési nyomvonalhoz. Először szükséges szabályzatban rögzíteni a kialakítás során alkalmazott módszert, ami a gyakorlatban nagyon sokféle lehet. Én egy egyszerű, mindenki által könnyen érthető módszert ajánlok. Ha a módszertan elkészült, utána kezdődik a táblázat kitöltése. Amennyiben szükséges, a folyamatgazdákkal interjút készítek, és együtt töltjük ki a táblázatot úgy, hogy a folyamatgazda a következő évi felülvizsgálatakor már önállóan is el tudja azt végezni. A tűréshatár felett elhelyezkedő kockázatok kezelésre kockázatkezelési terv készül, melynek végrehajtását követően újra elkészül a kockázatelemzés, hogy a meglássuk, a kezelés hatására a kockázati érték a tűréshatár alá került-e.
Egy integrált kockázatkezelési táblázat részlete:

Integrált kockázatkezelési táblázat–Letöltés

Felülvizsgálat során az integrált kockázatkezelési rendszer minden elemét áttekintem. Az azonnal korrigálható hiányosságokat kijavítom, és az alkalmazott módszerek vagy eszközök hatékonyabbá tételére konkrét javaslatot teszek a vezetés számára.

További szolgáltatásaim
Cikkek, tippek a blogból
Referenciák
Copyright © 2021 Minden jog védve
cross