15. Egyéb egyedi szolgáltatás
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 15. Egyéb egyedi szolgáltatás Ajánlatkérés Valójában minden megoldás egyedi. A szolgáltatási lista arra szolgál, hogy betekintést nyújtson / abban segít, hogy képet nyerhessen az általam nyújtott szakmai lehetőségek széles skálájáról. Minden olyan, belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenység, ami a fenti listában még nem szerepel, ide tartozik. Keressen bizalommal, ha bármire szüksége lenne, […]
14. Mentorálás, belső kontroll segítségnyújtás
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 14. Mentorálás, belső kontroll segítségnyújtás Ajánlatkérés Minden esetben az a cél, hogy szakmailag támogassam a mentorálást kérő szakmai fejlődését úgy, hogy a tanulásra fordított idő teljes egészében az aktuális szakmai kihívásokkal történő megküzdést támogatja. A mentorálás során általa vagy általam hozott valós problémákat dolgozunk fel és oldunk meg. A szakmai mentorálást […]
13. Integritásirányítási rendszer kialakítása, működtetése, integritás tanácsadói feladatok végzése
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 13. Integritásirányítási rendszer kialakítása, működtetése, integritás tanácsadói feladatok Ajánlatkérés Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben foglalt feladatok végzése tartozik ide: Korrupciós és integritási kockázatok évenként ismétlődő felmérése, elemzése, kezelése Integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása Éves intézkedési terv a kockázatok kezelésére Integritásjelentés az intézkedési […]
12. Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 12. Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése Ajánlatkérés Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, felülvizsgálata mellett vállalom a kockázatkezelési rendszer teljes működtetését. Ez gyakorlatilag megegyezik a kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölendő szervezeti felelős, kockázatkezelési koordinátor feladatainak ellátásával. Dokumentáltan alátámasztásra kerül a gyakorlatban is végrehajtott integrált kockázatkezelési rendszer működtetése. A kockázatkezelési rendszer éves felülvizsgálata dokumentum tartalomjegyzéke […]
11. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, felülvizsgálata
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 11. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, felülvizsgálata Ajánlatkérés Az integrált kockázatkezelési rendszer kiinduló pontja a folyamatok rendszerezése vagy az ellenőrzési nyomvonal. A kockázatkezelés is a szervezet minden tevékenységére elkészül, hasonlóan az ellenőrzési nyomvonalhoz. Először szükséges szabályzatban rögzíteni a kialakítás során alkalmazott módszert, ami a gyakorlatban nagyon sokféle lehet. Én egy egyszerű, mindenki […]
10. Ellenőrzési nyomvonal készítése, felülvizsgálata
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 10. Üzleti folyamatok és kontrollok fejlesztése, ellenőrzése Ajánlatkérés Az ellenőrzési nyomvonalakat a jogszabályi előírás szerint többféle változatban is el lehet elkészíteni: szöveges, táblázatokkal, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírással. Én személy szerint a táblázatos formát javaslom és készítem el, azért, mert az integrált kockázatelemzéshez ez jobban használható, mint a szöveges és az ábrás […]
9. Indikátorrendszer kialakítása
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 9. Indikátorrendszer kialakítása Ajánlatkérés A vezetés által kitűzött szervezeti célok elérését szolgáló feladatok/folyamatok teljesítésének mérésére szükséges kidolgozni mutatószámokat, melyek a tevékenység során különböző irányban és mértékben változhatnak. A vezetésnek folyamatosan látnia kell, hogy a teljesítmények a szervezet célkitűzéseinek megfelelően, vagy attól eltérő módon alakulnak-e. Ezért folyamatosan kontrollálniuk kell, hogy a kitűzött […]
8. Folyamatokban részt vevő szervezeti egységek beazonosítása
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 8. Folyamatokban részt vevő szervezeti egységek beazonosítása Ajánlatkérés Jogszabályi előírás az első számú vezető részére a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek kijelölése. Erre a legjobb gyakorlat az, amikor egy mátrixban kerülnek kijelölésre a szervezeti egységek. Egy ilyen mátrix minta például: Folyamatokban részt vevő szervezeti egységek – letöltés
7. Folyamatok azonosítása, rendszerezése
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 7. Folyamatok azonosítása, rendszerezése Ajánlatkérés A folyamatok azonosítása során kialakításra és rendszerezésre kerülnek a szervezet folyamatai. A folyamatok azonosítása lehetőséget nyújt a vezetés számára a folyamatok hatékonyság szempontjából történő felülvizsgálatára is, továbbá annak megítélésére, hogy a szervezeti struktúrához megfelelően illeszkednek-e a folyamatok. Ezen kívül a folyamatok képezik az alapját a folyamatalapú […]
6. Belső kontrollrendszer éves felülvizsgálata, minőségértékelése (vezetői nyilatkozat)
szolgáltatás típusa BELSŐ KONTROLLRENDSZER 6. Belső kontrollrendszer éves felülvizsgálata, minőségértékelése (vezetői nyilatkozat) Ajánlatkérés A vonatkozó jogszabályok előírják a Bkr. és a GtBkr. hatálya alá tartozó szervezetek vezetői részére, hogy évente nyilatkozatban értékeljék a szervezet belső kontrollrendszerének minőségét. Amennyiben én készítem el a nyilatkozatot, akkor az annak elkészítéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez szükséges egy belső kontroll rendszerre […]